|
|
Faktúra |
3252524869
|
mrazený tovar
|
102,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
24.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
253102
|
mäso
|
206,66 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
24.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
Strojové čistenie parkiet, ochranný náter
|
763,87 |
s DPH |
8/2025/14
|
|
13.02.2025 |
Drevall s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/16
|
Prednáška
|
62,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
Obnova podlahy v triede
|
3 087,30 |
s DPH |
8/2025/13
|
|
12.02.2025 |
Drevall s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3002501017
|
mlieko
|
142,57 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
24.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd za mesiac 1/2025
|
1 568,25 |
s DPH |
|
1/2021
|
11.02.2025 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70691563
|
Balíček Zborovňa Komplet 01.01.2025 - 31.01.2025
|
16,22 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
253085
|
mäso
|
268,14 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
24.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3252516799
|
mrazený tovar
|
120,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
24.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250538
|
ovocie , zelenina
|
217,63 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
24.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/34
|
Požičanie lyžiarskeho výstroja
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Ski School Smile, s.r.o. Jasná |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny 2/2025
|
1 321,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 2/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, školský klub detí, školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100079
|
Vzdelávanie pre vedenie škôl - inovácie vo vedení školy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Skillfilledu s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501300564
|
potraviny
|
380,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
24.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501300561
|
potraviny
|
405,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
24.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501300562
|
potraviny
|
407,48 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
24.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250404
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
143,09 |
s DPH |
8/2025/11
|
|
04.02.2025 |
Turon Gastro s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250405
|
Hygienické potreby, čistiace prostriedky
|
845,45 |
s DPH |
8/2025/10
|
|
04.02.2025 |
Turon Gastro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |