|
|
Faktúra |
20124428
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
212436
|
mäso
|
97,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302861
|
potraviny
|
290,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212350
|
mäso
|
138,06 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302863
|
potraviny
|
344,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212358
|
mäso
|
42,37 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3002105015
|
mlieko
|
52,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
TAMI Kezmarok |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212402
|
mäso
|
64,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213339
|
ovocie,zelenina
|
133,98 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Fruktal |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212414
|
mäso
|
22,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3002105304
|
mlieko
|
62,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
TAMI Kezmarok |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302862
|
potraviny
|
351,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210784469
|
mraz.tovar
|
111,16 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213502
|
ovocie,zelenina
|
188,91 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Fruktal |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
28.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212526
|
mäso
|
155,67 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
28.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3008105586
|
mlieko
|
58,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
TAMI Kezmarok |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
28.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
24200022
|
potraviny
|
348,09 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
CBA Verex LM |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
Zmluva |
2021/506
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
|
448.46/rok |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/505
|
Príloha č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č.20/SZUŠ-2012/2013
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20214339
|
Knôt do sviečky
|
12,60 |
s DPH |
2021/503
|
|
05.11.2021 |
Karol Mészáros - MEDE |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |