|
|
Faktúra |
20124428
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Zmluva |
141127135
|
Hygienické potreby, rohožky, tekuté mydlo
|
231,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20145151
|
tovar
|
27,42 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Fruktal LM |
školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Úhrada poistného od 22.10.2014 do 21.10.2015
|
323,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408539377
|
Za služby mobilnej siete 08.08.2014-07.09.2014
|
41,23 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte č.23192/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
24200014
|
tovar
|
217,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
CBA Verex LM |
školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014450
|
Úprava terénu na dopravné ihrisko: odstránenie ornice, výkop jamy, podklad zo štrkodrvy, betón, asfalt
|
1 108,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Riline, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014451
|
Dopravné ihrisko: podklad zo štrkodrvy, asfaltový betón - hradené z Projektu "KIA"
|
2 217,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Riline, s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141777
|
mäso
|
33,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100025
|
Pelety
|
2 337,47 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Bioenergia Palivá, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1415-3446
|
Predplatné časopisov do školskej knižnice, školský rok 2014/2015
|
40,10 |
s DPH |
527/2014
|
|
06.10.2014 |
Ares spol. s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20145349
|
tovar
|
58,07 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Fruktal LM |
školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141792
|
tovar
|
66,82 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114209423
|
tovar
|
246,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Bidvest Nowaco |
školská jedáleň |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141127135
|
Hygienické potreby, rohožky, tekuté mydlo
|
231,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5266686252
|
Za služby mobilnej siete 17.9.2014-16.10.2014
|
43,97 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1214315
|
Revízia zabezpečovacieho systému
|
71,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
ALARMA s. r. o. |
ZŠ |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
11409225
|
tovar
|
79,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
CBA Verex LM |
školská jedáleň |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
3001405606
|
tovar
|
98,34 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
TAMI Kezmarok |
školská jedáleň |
|
|
|
09.10.2014 |