|
|
Faktúra |
20124428
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20145151
|
tovar
|
27,42 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Fruktal LM |
školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
314072981
|
Zálohová platba za vodné a stočné
|
51,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
F1400967
|
Skladané papierové utierky
|
11,04 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
GASTRO GLASS TATRY s.r.o. |
MŠ |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141679
|
tovar
|
52,93 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0003265
|
aSc Rozvrhy 2015
|
63,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140504
|
Farba do kopírovacieho stroja, zdroj do počítača
|
103,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
ZŠ |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
11408582
|
tovar
|
92,27 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
CBA Verex LM |
školská jedáleň |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21419652
|
Výchovný program v praxi - č. 22
|
42,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠKD |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
71433488
|
tovar
|
13,25 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
TAMI Kezmarok |
školská jedáleň |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20145087
|
tovar
|
75,43 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Fruktal LM |
školská jedáleň |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141713
|
tovar
|
79,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304697
|
tovar
|
227,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5266686252
|
Za služby mobilnej siete 17.9.2014-16.10.2014
|
43,97 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA101-000339
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu Erasmus + 1
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
ZŠ |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Úhrada poistného od 22.10.2014 do 21.10.2015
|
323,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
141657
|
tovar
|
85,02 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408539377
|
Za služby mobilnej siete 08.08.2014-07.09.2014
|
41,23 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte č.23192/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
24200014
|
tovar
|
217,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
CBA Verex LM |
školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2014 |