|
|
Faktúra |
8273296344
|
Zmluvná pokuta 044/5590341
|
40,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202501
|
Príspevok na potraviny za január 2025
|
265,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202604
|
Príspevok na potraviny za apríl 2026
|
260,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202303
|
Príspevok na potraviny za marec 2026
|
300,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2024/11
|
Príspevok na potraviny za november 2024
|
342,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/02
|
Príspevok na potraviny za apríl 2023
|
192,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Školská jedáleň |
|
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Renovácia parketovej podlahy v triede
|
715,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Ján Šilan - etc ... |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2023/01
|
Príspevok na potraviny za január 2023, február 2023, marec 2023
|
679,77 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Školská jedáleň |
|
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/12
|
Príspevok na potraviny za december 2024
|
219,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2026/02
|
Príspevok na potraviny za február 2026
|
220,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
005/2020
|
Čistiaca sada na PC
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Peter Moško |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2023/154
|
Materiál
|
59,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Staviválubela s.r.o. |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301440
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
2023/683
|
|
23.10.2023 |
Ekotec spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
25.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/02
|
Príspevok na potraviny za február 2024
|
214,83 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202502
|
Príspevok na potraviny za február 2025
|
277,83 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2020/661
|
Využitie veternej energie, parafín tuhý šupinkový 1000 g
|
84,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Ing. Juraj Halama, učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
Anna Mydliarová |
ekonomická pracovníčka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/660
|
Elektrické a magnetické siločiary demonštračné zariadenie, plynový kahan + náplne, laserové ukazovátko
|
105,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ing. Juraj Halama, učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
Anna Mydliarová |
ekonomická pracovníčka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202755
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rukavice
|
283,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
D. H. Komplet s.r.o. |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2024/10
|
Príspevok na potraviny za október 2024
|
329,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024/56
|
Zváračka, fľaša s náplňou, kukla, rukavice, zástera, rukávniky
|
1 253,46 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Lukas LM, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |