|
|
Objednávka |
2020/112
|
Ekonomický balíček WinlBEU
|
83,65 |
bez DPH |
|
2020/117
|
27.02.2020 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
|
27.02.2020 |
|
Zmluva |
2/2014
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2020/117
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č.R 35/2020
|
69.71/rok |
bez DPH |
|
|
02.03.2020 |
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20124428
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3221379089
|
mrazený tovar
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/767
|
Učebnica anglického jazyka
|
80,85 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
Brúsenie, tmelenie, leštenie a lakovanie parkiet
|
2 617,68 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Drevall s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
25.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220026
|
Strojové čistenie parkiet, ochranný náter
|
1 758.41 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Drevall s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
25.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
24200024
|
potraviny
|
556,79 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
CBA-Verex |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
24200026
|
potraviny
|
497,94 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
CBA-Verex |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201304013
|
potraviny
|
397,87 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
ATC-JR |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3002206601
|
mlieko
|
95,78 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
tatranská mliekáreň |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3002206920
|
mlieko
|
88,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
tatranská mliekáreň |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3221369139
|
mrazený tovar
|
90,67 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3221355869
|
mrazený tovar
|
96,19 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3221345479
|
mrazený tovar
|
120,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/768
|
Metodická príručka, obrázkové karty AJ
|
51,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20223763
|
ovocie zelenina
|
93,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Fruktál |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223671
|
ovocie zelenina
|
94,57 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Fruktál |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223583
|
ovocie zelenina
|
20 223 583,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Fruktál |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.10.2022 |
10.10.2022 |