|
|
Faktúra |
20124428
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
2023/36
|
Pelety
|
4 224,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
MT Pelet, spol. s. r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1692169001-5-R
|
Publikácia "Logopedárium: Diagnostika - Odporúäčania - Cvičenia - verzia Standard
|
144,24 |
s DPH |
2023/29
|
|
27.01.2023 |
Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/29
|
Publikácia "Logopedárium: Diagnostika - Odporúäčania - Cvičenia - verzia Standard
|
144,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/39
|
Oprava kopírovacieho stroja iR 2206
|
43,68 |
s DPH |
2023/39
|
|
25.01.2023 |
Copy - servis, Erika Porubiaková |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/39
|
Oprava kopírovacieho stroja iR 2206
|
43,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Copy - servis, Erika Porubiaková |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2200880
|
Servisná perióda 12/2022, tonery, inštalácia interaktívnych tabúľ - materiál
|
1 034,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/38
|
Kalibrácia váh
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
758680
|
Projekčné plátna
|
409,78 |
s DPH |
2023/37
|
|
26.01.2023 |
Extreme computers |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/37
|
Projekčné plátna
|
409,78 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Extreme computers |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231100842
|
Rohože
|
20,76 |
s DPH |
|
2023/19
|
23.01.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
26.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300018
|
Pelety
|
4 224,00 |
s DPH |
2023/36
|
|
24.01.2023 |
MT Pelet, spol. s. r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
26.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230088
|
Čistiace prostriedky
|
194,65 |
s DPH |
2023/35
|
|
24.01.2023 |
Turon Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
26.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Rozlišovacie vesty
|
301,00 |
s DPH |
2023/40
|
|
30.01.2023 |
Ema, spol. s r.o., Košice |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/35
|
Čistiace prostriedky
|
194,65 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Turon Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231600018
|
Čistiace prostriedky
|
441,62 |
s DPH |
2023/34
|
|
09.01.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
26.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/34
|
Čistiace prostriedky
|
441,62 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
Revízia komínov a dymovodov
|
192,00 |
s DPH |
2023/33
|
|
25.01.2023 |
Kominárstvo Ružomberok s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/33
|
Revízia komínov a dymovodov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Kominárstvo Ružomberok s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
24200001
|
potraviny
|
636,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
CBA VEREX |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |