|
|
Faktúra |
20124428
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny 8/2021
|
561,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70691563
|
Za služby Virtuálnej knižnice od 01.10.2021 do 31.10.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
12.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20212171
|
Čistiace prostriedky
|
328,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
D. H. Komplet s.r.o. |
Školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny 11/2021
|
561,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny 6/2021
|
561,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 6/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny 7/2021
|
561,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 7/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 8/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/525
|
Tavné pištole, tavné tyčinky
|
74,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Planeo Elektro Fast plus, a.s. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/512
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Unikor Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21702
|
Servisná perióda - 11/2021
|
76,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
05.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/509
|
Revízia kotolne a tlakových nádob v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Gajos, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302862
|
potraviny
|
351,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213261
|
ovocie,zelenina
|
96,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Fruktal |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302861
|
potraviny
|
290,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212350
|
mäso
|
138,06 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302863
|
potraviny
|
344,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
18.10.2021 |
01.10.2021 |