|
|
Objednávka |
2018/671
|
Čitateľské vrecúška
|
27,50 |
s DPH |
|
|
2018/671 |
Radim Ježek |
Základná škola |
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2024/195
|
OPP, náradie
|
572,80 |
s DPH |
|
|
2024/195 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
180471
|
mäso
|
56,39 |
s DPH |
|
|
180471 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
28.02.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2002/M
|
Zmluva na dodávku vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2002 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Žilina |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme hnuteľnej veci (výrobník horúcej vody NaTec)
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2011 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
|
01.11.2011 |
|
|
Faktúra |
1201300057
|
potraviny
|
585,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
ATC PUCHOV |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200018
|
mäso
|
87,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Śtefan Poliak mäsovýroba Lipt.Lúžna |
ŠJ |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Zmluva |
2012-PKR-GR-1592
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Metodicko - pedagogické centrum |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112180531
|
potraviny
|
166,76 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
BIDVest Nowaco |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201303548
|
potraviny
|
736,67 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
ATC PUCHOV |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201802
|
mäso
|
67,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Štefan Poliak mäsovýroba L.Lúžna |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
SZUŠ Ružomberského katolíckeho kruhu |
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124428
|
ovocie,zelenina
|
80,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Fruktal Lipt.Mikuláš |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20124555
|
ovocie,zelenina
|
34,49 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Fruktal Lipt.Mikuláš |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
155840
|
potraviny
|
117,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
ASTERA Trenčín |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1201848
|
mäso
|
101,74 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Štefan Poliak mäsovýroba L.Lúžna |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20124647
|
ovocie,zelenina
|
59,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Fruktal Lipt.Mikuláš |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20124706
|
ovocie,zelenina
|
15,34 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Fruktal Lipt.Mikuláš |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
71229109
|
mlieko
|
115,45 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
TAMI Kežmarok |
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1911210510
|
potraviny
|
145,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
ŠJ |
|
|
|
17.10.2012 |