|
|
Faktúra |
21VF005
|
servisná perióda január 2021
|
76,20 |
s DPH |
|
na základe zmluvy
|
07.01.2021 |
Free Tech services, spol. s r. o. |
ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419, riaditeľ |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210235
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rukavice
|
247,60 |
s DPH |
|
na základe rámcovej zmluvy
|
26.02.2021 |
D. H. Komplet s.r.o. |
ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419 |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
28.02.2021 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210236
|
Údržba školskej jedálne - čistiace prostriedky
|
412,58 |
s DPH |
|
na základe rámcovej zmluvy
|
01.03.2021 |
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠJ |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ |
05.03.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202102971
|
služby Virtuálnej knižnice 1./21
|
9,96 |
s DPH |
na základe zmluvy
|
Vk//09/09/137
|
15.02.2021 |
Komenský s.r.o. |
ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419 |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ |
19.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202103085
|
služby Virtuálnej knižnice 1./21
|
9,00 |
s DPH |
na základe zmluvy
|
Vk//09/09/137
|
15.02.2021 |
Komenský s.r.o. |
ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419 |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ |
19.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202501004
|
Služby podľa Zmluvy o spolupráci
|
1 460,00 |
s DPH |
|
LZ/099/2024
|
22.01.2025 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70691563
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 31.8.2018 do 31.8.2019
|
12,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1617
|
05.09.2018 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - zánik do. 2.1. 2021
|
9,53 |
s DPH |
na základe zmluvy
|
2404213669
|
25.01.2021 |
Generali poisťovňa, a. s. |
ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419 |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ |
08.02.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3206751704
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
688,00 |
s DPH |
|
32067513
|
15.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
3206751703
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
688,00 |
s DPH |
|
32067513
|
13.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3206751702
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
688,00 |
s DPH |
|
32067513
|
15.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3206751706
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
688,00 |
s DPH |
|
32067513
|
15.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3206751707
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
688,00 |
s DPH |
|
32067513
|
15.07.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3206751052
|
Nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny
|
268,48 |
s DPH |
|
32067513
|
29.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3206751705
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
688,00 |
s DPH |
|
32067513
|
13.05.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3206750705
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
21,00 |
s DPH |
|
32067503
|
13.05.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3206750706
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
21,00 |
s DPH |
|
32067503
|
15.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3206750707
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
21,00 |
s DPH |
|
32067503
|
15.07.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3206750051
|
Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny
|
-5,06 |
s DPH |
|
32067503
|
31.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3206750702
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
21,00 |
s DPH |
|
32067503
|
15.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
15.02.2015 |