|
|
Faktúra |
9047248793
|
Drevený supermarket
|
60,00 |
s DPH |
8/2025/26
|
|
17.03.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9047245156
|
Príslušenstvo k drevenému supermarketu
|
34,95 |
s DPH |
8/2025/26
|
|
17.03.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
492431752
|
Stolové hry
|
43,35 |
s DPH |
8/2025/25
|
|
17.03.2025 |
Famico s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3002502086
|
mlieko
|
184,62 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
253160
|
mäso
|
262,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3252553259
|
mrazený tovar
|
193,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250975
|
ovocie , zelenina
|
265,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/38
|
Akrobatické vystúpenie, vzdelávací a pohybový seminár
|
450,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Limtiless Academy |
Základná škola, materská škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/25
|
Stolové hry
|
43,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Famico s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/27
|
Lego stavebnice, spoločenské hry
|
146,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Allegro retail, a.s. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501301134
|
potraviny
|
342,29 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501301135
|
potraviny
|
305,39 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501301133
|
potraviny
|
358,38 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/26
|
Drevený supermarket, príslušenstvo k drevenému supermarketu
|
94,95 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
356224
|
Akustické gitarové sety
|
84,41 |
s DPH |
8/2025/32
|
|
12.03.2025 |
Hoppline Kft. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3103020425
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
350,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
RVC Prešov |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/46
|
Ubytovanie - pracovné stretnutie RŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
RVC Prešov |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250900
|
ovocie , zelenina
|
117,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 3/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3002501848
|
mlieko
|
160,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
10.03.2025 |