|
|
Faktúra |
3252559139
|
mrazený tovar
|
257,29 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3252559149
|
mrazený tovar
|
49,74 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/42
|
Revízia bleskozvodu a elektrickej inštalácie
|
1 030,74 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
PP Elektrik s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
253171
|
mäso
|
257,63 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251149
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
501,42 |
s DPH |
8/2025/35
|
|
21.03.2025 |
Turon Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22250181
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
76,51 |
s DPH |
8/2025/34
|
|
21.03.2025 |
OZO, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/41
|
Čistiace prostriedky, rukavice latexové biele
|
45,57 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Turon Gastro s.r.o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500002
|
Požičanie lyžiarskeho výstroja
|
210,00 |
s DPH |
8/2025/34
|
|
19.03.2025 |
Ski School Smile, s.r.o. Jasná |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/57
|
Odvoz odpadu
|
56,33 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
OZO, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250287
|
Umývací a oplachový prostriedok
|
226,94 |
s DPH |
8/2025/33
|
|
19.03.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250975
|
ovocie , zelenina
|
265,29 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5089898510
|
Lego stavebnice, spoločenské hry
|
146,45 |
s DPH |
8/2025/27
|
|
17.03.2025 |
Allegro retail, a.s. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
492431752
|
Stolové hry
|
43,35 |
s DPH |
8/2025/25
|
|
17.03.2025 |
Famico s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
726028
|
Prehliadka závodu
|
50,00 |
s DPH |
8/2025/31
|
|
17.03.2025 |
Volkswagen Slovakia, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500381
|
Vysoké pracovné stoličky, kovová skriňa
|
1 795,80 |
s DPH |
8/2025/30
|
|
17.03.2025 |
Abamet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1371763837
|
Za poskytnuté služby 1.2.2025-28.2.2025
|
91,94 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9047245156
|
Príslušenstvo k drevenému supermarketu
|
34,95 |
s DPH |
8/2025/26
|
|
17.03.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3252553259
|
mrazený tovar
|
193,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3002502086
|
mlieko
|
184,62 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
25.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525304782
|
Overenie váh a závaží
|
135,98 |
s DPH |
8/2025/29
|
|
17.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |