|
|
Faktúra |
364003
|
Tretry
|
55,75 |
s DPH |
2023/195
|
|
17.05.2023 |
Radansport s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/206
|
Bežecké tretry
|
129,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Huka stores, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231845
|
ovocie zelenina
|
242,93 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Fruktál s.r.o |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
15.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2123075
|
Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému
|
120,72 |
s DPH |
|
2019/924
|
15.05.2023 |
ALARMA s. r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231111827
|
Rohože 05/2023
|
42,77 |
s DPH |
|
2023/19
|
15.05.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233091
|
mäso
|
177,14 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Salatín s.r.o. |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
29.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/194
|
Tretry
|
87,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Moriko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100635
|
Tretry
|
87,10 |
s DPH |
2023/194
|
|
15.05.2023 |
Moriko s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/207
|
Gule - vrh guľou
|
89,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Športujeme, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/195
|
Tretry
|
55,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Radansport s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1561270773
|
Za poskytnuté služby 1.4.2023-30.4.2023
|
18,89 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
19.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/215
|
Ochranný krém
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Adam Krajčovič |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230128
|
Rebríky
|
238,00 |
s DPH |
2023/183
|
|
12.05.2023 |
Staviválubela s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/46
|
Ochranný krém
|
240,00 |
s DPH |
2023/215
|
|
12.05.2023 |
Adam Krajčovič |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
23.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/191
|
Čistiace prostriedky
|
48,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Turon Gastro s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3002303698
|
mlieko
|
96,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Tatranská mliekáreň |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
29.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
452023
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd za mesiac 4/2023
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
12.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230181
|
Oprava kopírovacích strojov
|
51,12 |
s DPH |
2023/192
|
|
10.05.2023 |
Copy - servis, Erika Porubiaková |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
16.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/323
|
Ubytovanie a strava pre žiakov
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
CK Andromeda, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4192072980
|
Výmena elektromera
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
19.05.2023 |
10.05.2023 |