|
|
Faktúra |
2300122
|
Servisné a inštalačné práce na NTB, PC, tlačiarni
|
872,40 |
s DPH |
2023/662
|
|
03.10.2023 |
Family PC, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303871
|
potraviny
|
609,97 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
24.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202307188
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2023
|
122,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Gajos, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
17.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303870
|
potraviny
|
599,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
24.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20234880
|
Systémová podpora URBIS 01.10.2023-31.12.2023
|
118,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Made spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/678
|
Záves, koľajnice, presun materiálu, montáž, úchyty závesov, látka
|
1 494,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Kreo, s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/677
|
Oprava konvektomatu
|
203,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Zdenko Belanec |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233467
|
ovocie,zelenina
|
183,39 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Fruktal |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
24.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232074
|
Hygienické potreby, čistiace prostriedky, vrecia na odpad
|
396,67 |
s DPH |
2023/664
|
|
02.10.2023 |
Turon Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3231911179
|
mraz.tovar
|
190,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
24.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233249
|
mäso
|
216,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Salatín s,r,o |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
24.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232075
|
Hygienické potreby, čistiace prostriedky, vrecia na odpad
|
294,23 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Turon Gastro s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232073
|
Hygienické potreby, čistiace prostriedky, vrecia na odpad
|
501,08 |
s DPH |
2023/663
|
|
02.10.2023 |
Turon Gastro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
04.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1523245
|
Servis alarmového systému
|
53,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Alarmnet s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/676
|
Betón
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
K. K. Beton, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/7
|
Príspevok na potraviny za september 2023
|
269,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
24200016
|
potraviny
|
756,76 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
CBA VEREX |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300028
|
Inštalácia elektrického ohrievača
|
412,04 |
s DPH |
2023/616
|
|
28.09.2023 |
Vladimír Kubík |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
Zmluva |
2023/566
|
Príloha č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č.20/SZUŠ - 2012/2013
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
SZUŠ |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
Skrinky
|
2 783.00 |
s DPH |
2023/612
|
|
26.09.2023 |
Trin Partners s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |