|
|
Faktúra |
243195
|
mäso
|
219,87 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/318
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia - máj 2024
|
97,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240112
|
Materiál
|
121,22 |
s DPH |
2024/278
|
|
21.05.2024 |
Staviválubela s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, školský klub detí, školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24300043
|
Betón
|
110,40 |
s DPH |
2024/284
|
|
21.05.2024 |
Vladimír Sopúch |
Základná škola s materskou školou, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3002403974
|
mlieko
|
181,69 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/285
|
Umývací prostriedok
|
79,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3242205539
|
mrazený tovar
|
244,63 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241885
|
ovocie , zelenina
|
194,32 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243183
|
mäso
|
211,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401302257
|
potraviny
|
546,32 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401302258
|
potraviny
|
455,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400646
|
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Ekotec spol. s r.o. |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
24.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400072
|
Inštalácia operačného systému
|
702,00 |
s DPH |
2024/277
|
|
15.05.2024 |
Family PC, s.r.o. |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240396
|
Materiál na opravu chodníka
|
1 494,18 |
s DPH |
2024/263
|
|
13.05.2024 |
Grenstave, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, školský klub detí, školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
Štetce, fúriky, lopaty, metla, vedrá, farby
|
614,25 |
s DPH |
2024/264
|
|
13.05.2024 |
IŠstav, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1391572560
|
Za poskytnuté služby 1.4.2024-30.4.2024
|
62,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/277
|
Inštalácia operačného systému
|
702,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Family PC, s.r.o. |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243177
|
mäso
|
323,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/310
|
Preprava žiakov
|
336,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Peter Mitrenga - MiMi |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241782
|
ovocie , zelenina
|
197,28 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
13.05.2024 |
27.05.2024 |