|
|
Faktúra |
30250155
|
Gumové pätky
|
176,47 |
s DPH |
8/2025/44
|
|
03.04.2025 |
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/44
|
Gumové pätky
|
176,47 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250171
|
Switch, kábel, tonery
|
144,09 |
s DPH |
|
22/2011
|
03.04.2025 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46947
|
Ubytovanie - pracovné stretnutie RŠ
|
90,00 |
s DPH |
8/2025/46
|
|
02.04.2025 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
Revízia bleskozvodu a elektrickej inštalácie
|
1 030,74 |
s DPH |
8/2025/42
|
|
02.04.2025 |
PP Elektrik s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500845
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
304,79 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Gajos, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/48
|
Inteligentná myš
|
517,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251294
|
Rukavice latexové biele
|
27,91 |
s DPH |
8/2025/41
|
|
01.04.2025 |
Turon Gastro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/43
|
Vypaľovacie súpravy
|
369,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Diolut sp. z o.o. |
Základná škola, materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500056
|
Za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy 19.9.2024 - 18.9.2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Komensky Viral, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251293
|
Čistiace prostriedky
|
17,66 |
s DPH |
8/2025/41
|
|
01.04.2025 |
Turon Gastro s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/47
|
Učebné pomôcky
|
46,54 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Abcedu, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
253186
|
mäso
|
349,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
28.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/58
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
105,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Turon Gastro s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3252565109
|
mrazený tovar
|
184,31 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
28.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251137
|
ovocie , zelenina
|
219,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
28.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/51
|
Stoly pod počítače a skrinky
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Martin Likavec |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3002502407
|
mlieko
|
165,17 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
28.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/03
|
Príspevok na potraviny za marec 2025
|
241,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o zverení majetku do správy
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Obec Partizánska Ľupča |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
04.04.2025 |