|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
707,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Potlač na tričká
|
231,60 |
s DPH |
10/2024/86
|
|
08.01.2025 |
Preset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20201489
|
Učebnice matematiky
|
331,40 |
s DPH |
2020/473
|
|
04.09.2020 |
Libera Terra, s.r.o |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
18.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
51241324
|
Rašple, svorky stolárske, tričká
|
248,80 |
s DPH |
10/2024/87
|
|
08.01.2025 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20212495
|
Slávik Slovenska 2020
|
3,00 |
s DPH |
2020/0469
|
|
22.09.2020 |
Ares spol. s r. o. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2024410
|
Oprava konvektomatu
|
730,44 |
s DPH |
10/2024/88
|
|
08.01.2025 |
Zdenko Belanec |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5201750992
|
Čistiaci prostriedok
|
68,32 |
s DPH |
2020/478
|
|
16.09.2020 |
Alza.cz |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2500311
|
Systémová podpora URBIS 01.01.2025-31.03.2025
|
130,87 |
s DPH |
|
2020/672
|
08.01.2025 |
Made spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502002663
|
Publikácia "Praktická personalistika pre školy"
|
73,45 |
s DPH |
2020/474
|
|
04.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
18.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2642024
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd za mesiac 12/2024
|
1 290,00 |
s DPH |
|
1/2021
|
08.01.2025 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 1/2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
240020506
|
Preplatok za vodné a stočné
|
-49,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250230
|
GDPR/servis dokumentácie BO, výkon funkcie ZO 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Bros Computing, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250403998
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2024-31.12.2024
|
992,51 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1520528630
|
Za poskytnuté služby 1.8.2020-31.8.2020
|
35,32 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
Knihy
|
48,70 |
s DPH |
2024/114
|
|
22.01.2024 |
Občianske združenie Rozprávky pre detičky |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2033830
|
Učebnica anglického jazyka
|
12,24 |
s DPH |
2020/464
|
|
11.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000475
|
Servisná perióda - 9/2020, tonery, 120GB SSD disky Kingston, TP-Link
|
490,40 |
s DPH |
2020/470
|
|
14.09.2020 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267723675
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2020-31.08.2020
|
21,17 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.09.2020 |
14.09.2020 |