|
|
Faktúra |
3262760769
|
mrazený tovar
|
200,78 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026/2
|
Knihy
|
24,26 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
263032
|
mäso
|
292,41 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260149
|
ovocie , zelenina
|
249,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026/3
|
Revízia komínov a dymovodov
|
204,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Kominárstvo Ružomberok s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1371961810
|
Za poskytnuté služby 1.12.2025-31.12.2025
|
82,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300164
|
potraviny
|
325,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026/6
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby
|
879,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Turon Gastro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300162
|
potraviny
|
423,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300163
|
potraviny
|
447,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ATC-JR,s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025276
|
Štrk
|
96,72 |
s DPH |
8/2025/185
|
|
13.01.2026 |
IŠstav, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohové platby za vodné a stočné 2026
|
66.00/mesiac |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250020663
|
Nedoplatok za vodu
|
35,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
16.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
263008
|
mäso
|
443,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Salatín ,s.r.o |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 01/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260443465
|
Nedoplatok za elektrickú energiu
|
1 117,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
16.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260043
|
ovocie , zelenina
|
192,83 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Fruktál s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Zálohové platby za elektrinu 2026
|
1236.00/mesiac |
s DPH |
|
32067513
|
09.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3262756039
|
mrazený tovar
|
147,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3262756039
|
mrazený tovar
|
147,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Food Logistic s.r.o. |
školská jedáleň |
Zdeno Mach |
vedúci ŠJ |
27.01.2026 |
08.01.2026 |