• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20124428 Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012 95,60 s DPH 04.10.2012 GAJOS, s.r.o. Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 05.10.2012
    Faktúra 114209423 tovar 246,53 s DPH 08.10.2014 Bidvest Nowaco školská jedáleň 08.10.2014
    Zmluva 2014-1-SK01-KA101-000339 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu Erasmus + 1 s DPH 17.09.2014 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu ZŠ 17.09.2014
    Faktúra 20145151 tovar 27,42 s DPH 29.09.2014 Fruktal LM školská jedáleň 30.09.2014
    Faktúra Úhrada poistného od 22.10.2014 do 21.10.2015 323,00 s DPH 30.09.2014 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ 30.09.2014
    Faktúra 7408539377 Za služby mobilnej siete 08.08.2014-07.09.2014 41,23 s DPH 30.09.2014 Slovak Telekom, a.s. ZŠ 30.09.2014
    Zmluva Zmluva o účasti na projekte č.23192/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s DPH 30.06.2014 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ 30.06.2014
    Faktúra 24200014 tovar 217,09 s DPH 30.09.2014 CBA Verex LM školská jedáleň 30.09.2014
    Faktúra 2014450 Úprava terénu na dopravné ihrisko: odstránenie ornice, výkop jamy, podklad zo štrkodrvy, betón, asfalt 1 108,02 s DPH 01.10.2014 Riline, s. r. o. ZŠ 01.10.2014
    Faktúra 2014451 Dopravné ihrisko: podklad zo štrkodrvy, asfaltový betón - hradené z Projektu "KIA" 2 217,60 s DPH 01.10.2014 Riline, s. r. o. ZŠ 01.10.2014
    Faktúra 141777 mäso 33,66 s DPH 03.10.2014 Mäsovýroba Lipt.Lúžna školská jedáleň 03.10.2014
    Faktúra 140100025 Pelety 2 337,47 s DPH 03.10.2014 Bioenergia Palivá, s.r.o. ZŠ 03.10.2014
    Faktúra 1415-3446 Predplatné časopisov do školskej knižnice, školský rok 2014/2015 40,10 s DPH 527/2014 06.10.2014 Ares spol. s r. o. ZŠ 06.10.2014
    Faktúra 20145349 tovar 58,07 s DPH 07.10.2014 Fruktal LM školská jedáleň 08.10.2014
    Faktúra 141792 tovar 66,82 s DPH 07.10.2014 Mäsovýroba Lipt.Lúžna školská jedáleň 08.10.2014
    Zmluva 141127135 Hygienické potreby, rohožky, tekuté mydlo 231,36 s DPH 03.12.2012 CWS-boco Slovensko, s.r.o. ZŠ 07.10.2014
    Faktúra 1401304697 tovar 227,95 s DPH 29.09.2014 ATC PUCHOV školská jedáleň 29.09.2014
    Faktúra 141127135 Hygienické potreby, rohožky, tekuté mydlo 231,36 s DPH 07.10.2014 CWS-boco Slovensko, s.r.o. ZŠ 07.10.2014
    Faktúra 1214315 Revízia zabezpečovacieho systému 71,52 s DPH 07.10.2014 ALARMA s. r. o. ZŠ 07.10.2014
    Faktúra 11409225 tovar 79,20 s DPH 09.10.2014 CBA Verex LM školská jedáleň 09.10.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5469