|
|
Faktúra |
62820
|
Stolný tenis, skladací
|
112,00 |
s DPH |
2023/113
|
|
09.03.2023 |
Omni point s.r.o. |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202404
|
Príspevok na potraviny za apríl 2024
|
240,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/02
|
Príspevok na potraviny za február 2024
|
214,83 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
301275388
|
Predplatné časopisu "Zvesti MŠ a MK SR"
|
2,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2020/661
|
Využitie veternej energie, parafín tuhý šupinkový 1000 g
|
84,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Ing. Juraj Halama, učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
Anna Mydliarová |
ekonomická pracovníčka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/660
|
Elektrické a magnetické siločiary demonštračné zariadenie, plynový kahan + náplne, laserové ukazovátko
|
105,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ing. Juraj Halama, učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
Anna Mydliarová |
ekonomická pracovníčka školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202755
|
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rukavice
|
283,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
D. H. Komplet s.r.o. |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
84,80
|
Využitie veternej energie, parafín tuhý šupinkový 1000 g
|
84,80 |
s DPH |
2020/661
|
|
08.12.2020 |
Ing. Juraj Halama, učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012048
|
Elektrické a magnetické siločiary demonštračné zariadenie, plynový kahan + náplne, laserové ukazovátko
|
105,44 |
s DPH |
2020/660
|
|
08.12.2020 |
Ing. Juraj Halama, učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny
|
707,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273296344
|
Zmluvná pokuta 044/5590341
|
40,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
10.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2024/03
|
Príspevok na potraviny za marec 2024
|
247,59 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
005/2020
|
Čistiaca sada na PC
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Mgr. Peter Moško |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Renovácia parketovej podlahy v triede
|
715,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Ján Šilan - etc ... |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
2019/894
|
Vypracovanie vnútorných predpisov školy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2019 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol., s r. o. |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
|
29.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_404 - 609/2015
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20210550
|
Kopírovací stroj
|
1 507,08 |
s DPH |
2021/603
|
|
29.12.2021 |
Copy - servis, Erika Porubiaková |
|
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
Zmluva |
22/2024/1
|
Dohoda o spolupráci ohľadne realizácie odbornej praxe študentov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Katedra pedagogických štúdií Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/10
|
Príspevok na potraviny za október 2024
|
329,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Školská jedáleň |
|
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
29.10.2024 |