|
|
Faktúra |
20124428
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2201300006
|
potraviny
|
421,88 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200075
|
Servisná perióda 2/2022, tonery, inštalačný materiál, inštalácia interaktívnej tabule
|
398,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
poverený riaditeľ školy |
15.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/139
|
Vodovodné batérie, spojky, vsuvky, koleno, ventil
|
57,15 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Grenstave, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
zástupca riaditeľa školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny 2/2022
|
557,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
poverený riaditeľ školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 2/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
poverený riaditeľ školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211216
|
Realizácia verejného obstarávania pre zákazku "Dodávka a montáž technologických zariadení do školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča"
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Tendernet s.r.o. |
Školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
02.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70691563
|
Za služby Virtuálnej knižnice od 01.12.2021 do 31.12.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľuboš Hošala |
poverený riaditeľ školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
Revízia komínov a dymovodov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Kominárstvo Ružomberok s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
28.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1460921629
|
Za poskytnuté služby 1.12.2021-31.12.2021
|
20,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
18.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
ovocie,zelenina
|
102,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Fruktal |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd za mesiac 1/2022
|
856,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
poverený riaditeľ školy |
18.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300007
|
potraviny
|
413,26 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220034
|
mäso
|
167,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300008
|
potraviny
|
418,58 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2220897729
|
mraz.tovar
|
139,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220143
|
ovocie,zelenina
|
68,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Fruktal |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220087
|
mäso
|
149,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3002200289
|
mlieko
|
70,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
TAMI Kezmarok |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220251
|
ovocie,zelenina
|
115,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Fruktal |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
24.01.2022 |