|
|
Faktúra |
20124428
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2012
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou P. Ľupča 419 |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21647
|
Notebooky
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21617
|
Servisná perióda - 10/2021
|
76,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21645
|
Wifi vysielač, tonery, montážny materiál
|
377,39 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
FreeTech services, spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
252021
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd za mesiac 9/2021
|
856,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70691563
|
Za služby Virtuálnej knižnice od 01.09.2021 do 30.09.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70691563
|
Balíček Bezkriedy Plus od 01.09.2021 do 31.08.2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202114168
|
Systémová podpora URBIS 01.10.2021-31.12.2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Made spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9202106351
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2021
|
122,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Gajos, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny 10/2021
|
561,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/467
|
Dezinfekcia KillVir 80%
|
384,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
St. Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302323
|
potraviny
|
317,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
14.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302321
|
potraviny
|
327,41 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
14.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212087
|
mäso
|
68,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
14.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302322
|
potraviny
|
330,42 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
14.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212678
|
ovocie,zelenina
|
51,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Fruktal LM |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
14.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210706919
|
mraz.tovar
|
101,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
28.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212097
|
mäso
|
65,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
28.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210709099
|
mraz.tovar
|
37,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
28.09.2021 |
07.09.2021 |