• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 21VF005 servisná perióda január 2021 76,20 s DPH na základe zmluvy 07.01.2021 Free Tech services, spol. s r. o. ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419, riaditeľ PaedDr. Emanuel Difko riaditeľ 14.01.2021 14.01.2021
    Faktúra 20210235 Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rukavice 247,60 s DPH na základe rámcovej zmluvy 26.02.2021 D. H. Komplet s.r.o. ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419 PaedDr. Emanuel Difko riaditeľ školy 28.02.2021 28.02.2021
    Faktúra 20210236 Údržba školskej jedálne - čistiace prostriedky 412,58 s DPH na základe rámcovej zmluvy 01.03.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠJ PaedDr. Emanuel Difko riaditeľ 05.03.2021 05.03.2021
    Faktúra 202102971 služby Virtuálnej knižnice 1./21 9,96 s DPH na základe zmluvy Vk//09/09/137 15.02.2021 Komenský s.r.o. ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419 PaedDr. Emanuel Difko riaditeľ 19.02.2021 17.02.2021
    Faktúra 202103085 služby Virtuálnej knižnice 1./21 9,00 s DPH na základe zmluvy Vk//09/09/137 15.02.2021 Komenský s.r.o. ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419 PaedDr. Emanuel Difko riaditeľ 19.02.2021 17.02.2021
    Faktúra 70691563 Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 31.8.2018 do 31.8.2019 12,00 s DPH DBK/18/06/1617 05.09.2018 Komensky, s.r.o. Základná škola Mgr. Malvína Zvarová riaditeľka školy 07.09.2018 05.09.2018
    Faktúra 2301903 Hygienické potreby 105,30 s DPH 32/2015 19.05.2023 D. H. Komplet s.r.o. Materská škola Mgr. Ľuboš Hošala riaditeľ školy 23.05.2023 19.05.2023
    Faktúra platba poistného - zánik do. 2.1. 2021 9,53 s DPH na základe zmluvy 2404213669 25.01.2021 Generali poisťovňa, a. s. ZŠsMŠ Partizánska Ľupča 419 PaedDr. Emanuel Difko riaditeľ 08.02.2021 01.02.2021
    Faktúra 3206751052 Nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny 268,48 s DPH 32067513 29.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 29.12.2014
    Faktúra 3206751705 Preddavková platba za dodávku elektriny 688,00 s DPH 32067513 13.05.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 13.05.2015
    Faktúra 3206751707 Preddavková platba za dodávku elektriny 688,00 s DPH 32067513 15.07.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 15.07.2015
    Faktúra 3206751702 Preddavková platba za dodávku elektriny 688,00 s DPH 32067513 15.02.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 15.02.2015
    Faktúra 3206751704 Preddavková platba za dodávku elektriny 688,00 s DPH 32067513 15.04.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 15.04.2015
    Faktúra 3206751703 Preddavková platba za dodávku elektriny 688,00 s DPH 32067513 13.03.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 13.03.2015
    Faktúra 3206751706 Preddavková platba za dodávku elektriny 688,00 s DPH 32067513 15.06.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 15.06.2015
    Faktúra 3206750703 Preddavková platba za dodávku elektriny 21,00 s DPH 32067503 13.03.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 13.03.2015
    Faktúra 3206750704 Preddavková platba za dodávku elektriny 21,00 s DPH 32067503 15.04.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 15.04.2015
    Faktúra 3206750705 Preddavková platba za dodávku elektriny 21,00 s DPH 32067503 13.05.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 13.05.2015
    Faktúra 3206750706 Preddavková platba za dodávku elektriny 21,00 s DPH 32067503 15.06.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 15.06.2015
    Faktúra 3206750051 Preplatok za dodávku a distribúciu elektriny -5,06 s DPH 32067503 31.12.2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, materská škola, školská jedáleň 31.12.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5513