|
|
Faktúra |
6827158794
|
Poistné od 11.10.2022 do 10.10.2023
|
448,46 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
29.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6827158794
|
Poistné od 11.10.2024 do 10.10.2025
|
448,46 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6772491453
|
Za služby pevnej siete 01.03.2015 - 31.03.2015
|
61,40 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6771484825
|
Za služby pevnej siete 01.02.2015 - 28.02.2015
|
61,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6547860818
|
Papier A4
|
68,76 |
s DPH |
2016/597
|
|
19.08.2016 |
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola, školská jedáleň |
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6522010404
|
Nadstavec na skriňu - 2 ks
|
80,00 |
s DPH |
729/2015
|
|
06.04.2016 |
Daffer spol. s r. o. |
Materská škola |
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6517040316
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
116,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6230349920
|
Vysávač, filter, filtračné vrecká
|
120,96 |
s DPH |
2020/562
|
|
20.10.2020 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6206276446
|
Elektronický terč
|
96,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6206249381
|
Šípky k terčom
|
15,00 |
s DPH |
2023/90
|
|
10.03.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6202500104
|
Služby
|
1 852,50 |
s DPH |
8/2025/64
|
|
16.05.2025 |
Horezza, a.s. |
Základná škola, materská škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6202431967
|
Okuliare číra
|
48,30 |
s DPH |
2024/176
|
|
03.04.2024 |
Toner Partner, Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6202230246
|
Kalkulačky
|
41,58 |
s DPH |
2022/437
|
|
13.06.2022 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6001931014
|
Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
33,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Daffer spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5991600002
|
Zálohová platba - riešenie havarijného stavu - výmena podlahovej krytiny
|
10 289,32 |
s DPH |
|
1/2016
|
26.02.2016 |
LUMA - SK, spol. s r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5923009460
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
2023/303
|
|
05.06.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
09.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5922008996
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
2022/525
|
|
20.06.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
23.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5921005862
|
Verejná správa Slovenskej republiky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Poradca podnikateľa, spol |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
24.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5798949038
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.07.2017-31.07.2017
|
55,69 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5796007185
|
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2017-30.04.2017
|
56,47 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
Mgr. Malvína Zvarová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |