|
|
Faktúra |
220138
|
mäso
|
179,72 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/215
|
Ubytovanie na Chate Opalisko
|
2 035,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ján Mlynček |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/0018
|
Pracovný stôl nerezový
|
409,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Gastrolux, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
zástupca riaditeľa školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
Pravidelná kontrola a údržba bezpečnostného systému
|
180,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
ALARMA s. r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
18.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2220897729
|
mraz.tovar
|
139,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Food Logistic |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220143
|
ovocie,zelenina
|
68,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Fruktal |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220087
|
mäso
|
149,97 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0162022
|
Dodávka a montáž technologických zariadení do školskej jedálne
|
12 528.00 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
14.01.2022 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
Školská jedáleň |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
20.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220083924
|
Nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny
|
75,01 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1460921629
|
Za poskytnuté služby 1.12.2021-31.12.2021
|
20,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
18.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Za poskytovanie Balíčka Zborovňa Komplet 1/2022-12/2022
|
149,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
25.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/139
|
Vodovodné batérie, spojky, vsuvky, koleno, ventil
|
57,15 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Grenstave, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
zástupca riaditeľa školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210019770
|
Nedoplatok za vodné a stočné
|
58,25 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
ovocie,zelenina
|
102,96 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Fruktal |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2700002294
|
Zálohová platba za vodné a stočné 1/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220231
|
GDPR/servis dokumentácie, výkon funkcie ZO 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Bros Computing, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220034
|
mäso
|
167,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mäsovýroba Lipt.Lúžna |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220264
|
Systémová podpora URBIS 01.01.2022-31.03.2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Made spol. s r. o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
PaedDr. Emanuel Difko |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300008
|
potraviny
|
418,58 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300006
|
potraviny
|
421,88 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ATC PUCHOV |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci školskej jedálne |
25.01.2022 |
03.01.2022 |