|
|
Faktúra |
20233319
|
ovocie zelenina
|
313,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Fruktál s.r.o |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/608
|
Hrnčeky, poháre, taniere, príbory, nože, sitká
|
619,10 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233225
|
mäso
|
228,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Salatín s.r.o. |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233225
|
mäso
|
228,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Salatín s.r.o. |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231121376
|
Rohože 09/2023
|
42,77 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
26.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230714
|
Učebné pomôcky Aj
|
49,80 |
s DPH |
2023/601
|
|
14.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
Oprava zásuviek a rozhlasu
|
777,68 |
s DPH |
2023/605
|
|
14.09.2023 |
Avestav, s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
Oprava náterov a malieb
|
4 026.96 |
s DPH |
2023/605
|
|
14.09.2023 |
Avestav, s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230985
|
Učebné pomôcky Aj
|
22,70 |
s DPH |
2023/603
|
|
14.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
Oprava soklíkov a obkladu
|
515,35 |
s DPH |
2023/605
|
|
14.09.2023 |
Avestav, s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
802023
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd za mesiac 07/2023
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
912023
|
Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd za mesiac 8/2023
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
Oprava elektroištalácie
|
2 627.88 |
s DPH |
2023/605
|
|
14.09.2023 |
Avestav, s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4223000279
|
Násady na kladivá, pílky na drevo, rebrík, zverák
|
189,24 |
s DPH |
2023/604
|
|
13.09.2023 |
Kinekus s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1471383649
|
Za poskytnuté služby 01.08.2023-31.08.2023
|
26,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/607
|
Renovácia parkiet
|
3 506,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Drevall s.r.o. |
Základná škola, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3002306173
|
mlieko
|
84,53 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Tatranská mliekáreň |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3206751700
|
Preddavková platba za dodávku elektriny 09/2023
|
2 435,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub detí |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233152
|
ovocie zelenina
|
203,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Fruktál s.r.o |
školská jedáleň |
Mach Zdeno |
vedúci ŠJ |
27.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230100333
|
Diár riaditeľa
|
21,78 |
s DPH |
2023/602
|
|
11.09.2023 |
Meggy-T s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ľuboš Hošala |
riaditeľ školy |
14.09.2023 |
11.09.2023 |